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成都铁路运输检察院2017年部门决算表

发布时间: 2018-10-22 13:04:14   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

部门决算分析报告

 

一、单位情况

(一)基本情况

成都铁路运输检察院属于四川省三级行政预算单位(财政预算代码:202302301),主要负责受理成都铁路公安处提请批捕和审查起诉的各类刑事案件,查处成都铁路局管内各单位发生的经济职务犯罪。

我院下设反贪污贿赂局、公诉科、侦查监督检察科、反渎职侵权局、控告申诉民行检察科、刑事执行监察局、案管中心、办公室、计划财务装备科、政治处、法警队,共11个职能部门。

2017年年末单位实有人数46人,其中在职干警46人。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年我院充分发挥检察职能,共处理各类案件97件,其中审查逮捕案件40件、审查起诉案件50件、查办职务犯罪案件7件。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

 

项目

合计

(万元)

按功能分类

按支出性质和经济分类

公共安全支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

住房保障支出

基本支出-人员经费

基本支出-日常公用经费

项目支出-行政事业类项目

2016年年初预算数

842.03

749.81

0.42

45

46.8

460.58

109.85

271.6

2017年年初预算数

861.29

707.32

61.87

45.44

46.66

489.21

108.18

263.9

2017年调整预算数

1753.98

1538.47

108.25

51.94

55.32

929.09

163.58

661.31

 

1.2017年年初预算总数比2016年增加19.26万元。主要原因为新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,从而导致人员经费上涨。

2.2017年调整预算数比年初预算数增加892.69万元。主要原因:(1)单位新增新办公楼弱电及系统集成项目,该项目预算397.41万元,使项目支出调整预算数比年初增加了397.41万元。(2)司法改革后人员工资上涨、司法警察加班补贴上调、追加新进人员工资福利经费等原因导致基本支出中人员经费增加了439.88万元。

(二)收入支出预算执行情况

 

 

 

2016-2017年决算数变动情况表            单位:万元

 

项目

工资福利支出(基本支出)

商品与服务支出(基本支出)

对个人和家庭的补助(基本支出)

商品和服务支出(项目支出)

其他资本性支出(项目支出)

合计

2016

决算数

563.72

105.38

80.91

1718.66  

32.69

2,501.36

2017

决算数

718.44

161.93

84.97

601.98

18.07

1585.39

比上年

增减

154.72

56.55

4.06

-1116.68

-14.62

-915.97

 

 

2017年支出决算数比2016年减少915.97万元,主要差异来源项目支出中“商品和服务支出”比上年减少1116.68万元、基本支出中“工资福利支出”比上年增加154.72万元、基本支出中“商品和服务支出”增加56.55万元。

项目支出中“商品和服务支出”决算数变动较大的原因为: 2016年单位所在地为成都市北改拆迁安置区域,一般公共预算财政拨款1497.6万元用于本单位新办公场所的租赁,该项目为一次性项目,2017年未设立该项目; 2017年单位新增新办公楼弱电及系统集成项目,该项目决算数376.20万元。

基本支出中“工资福利支出”决算数上下年变动较大的原因为:2016年12月新进在职人员8人,2017年5月新调入人员1人,故2017年比2016年增加相应的工资、社保、公积金等人员经费支出。

基本支出中“商品和服务支出”决算数上下年变动较大的原因为:2017年我院新增公务交通补贴55.17万元。

1. 收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况

2017年预、决算差异情况表(支出功能分类)          单位:万元

 

科目

行政运行

一般行政管理事务

查办和预防职务犯罪

未归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

行政单位医疗

公务员医疗补助

住房公积金

合计

年初预算数

443.42

251.5

12.4

0

61.87

35.32

10.12

46.66

861.29

年末决算数

765.89

607.65

12.4

30.67

65.29

39.11

10.12

54.26

1585.39

差异数

322.47

356.15

0

30.67

3.42

3.79

0

7.6

724.1

 

 

(2)预、决算差异分析:

“行政运行”支出预、决算差异数为322.47万元,主要原因:司法改革后人员工资上调,基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出年末决算数均比年初预算数大;年初预算数不含公务用车补贴,年末实际决算数55.17万元。

 “一般行政管理事务”支出预、决算差异数为356.15万元,主要原因:年中单位新增涉密的新办公楼弱电及系统集成项目,追加预算397.41万元,该项目年末决算数376.20万元。

“未归口管理的行政单位离退休”支出预、决算差异数30.67万元,主要原因为:年中财政下达离退休人员生活补助预算31.95万元,实际年末决算数30.67万元。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重:本年收入合计1585.39万元,其中财政拨款收入1585.37万元,其他收入0.02万元。其他收入均为自有资金利息收入。

(2)各项支出占总支出的比重:

2017年总支出1585.39万元,按照支出功能分类,其中“行政运行”项支出765.89万元、“一般行政管理事务”项支出607.65万元、“查办和预防职务犯罪”项支出12.4万元、“未归口管理的行政单位离退休”项支出30.67万元、“机关事业单位基本养老险缴费支出”项支出65.29万元、 “行政单位医疗”项支出39.11万元、“公务员医疗补助”项支出10.12万元、“住房公积金”项支出54.26万元。

 

1. 支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:

2014-2017年“三公”经费支出情况表          单位:万元

文本框: 项目文本框: 年度

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

2013

0

29.08

1.88

30.96

2014

0

38

0.67

38.67

2015

0

37.99

0

37.99

2016

0

41.42

0.06

41.48

2017

0

39.63

0.19

39.82

2017年公务用车购置及运行维护费比上年度支出有所减少,是由于2017年单位拍卖1台汽车,现辆车保有数为14台,从而导致运行维护费的减少。2017年公务接待次数为1批,共14人,花费金额1916元,人均136.86元。

(2)会议费支出情况:

2015-2016年会议费支出情况表

文本框: 项目文本框: 年度

次数(次)

人数(个)

总金额(元)

共计天数(天)

2016

1

60

46000

3

2017

2

88

29850

4

我院严格控制召开会议的规格,尽量能在院召开的会议就在院召开,减少会议次数。2016年仅召开1次会议,会议共计3天,参会人数60人,每人每天平均支出255.55元。2017年召开2次会议,分别为公检法“三长”会议、年度总结及下年度检察工作开展会议, 会议天数均为2天,参会人数分别为41人、47人,每人每天平均支出169.6元。

(3)培训费支出情况:

2016年我院未组织内部培训;共参加外部培训26次32人,花费50000元,人均1562.5元/次。

2017年我院未组织内部培训,共参加外部培训34次77人,花费100000元,人均1298.7元/次

三、资产负债情况分析

2017年年末资产总计484.60万元,其中银行存款91.63万元、预付账款3.2万元、固定资产389.77万元;负责总计91.63万元。

2016年年末资产总计845.87万元,其中银行存款462.96万元、预付账款6.8万元、固定资产376.11万元;负债总计462.96万元。

资产、负债上下年变动主要原因:2017年新购价值18.07万元的固定资产,处置报废了价值为1.31万元的60台空调,出售了价值为3.10万元的1台车辆,单位固定资产价值比上年实际增加了13.66万元;2017年上缴案件扣押赃款372.42万元,导致单位银行存款的相应减少372.42万元,负债也相应减少372.42万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我院认真学习财政部颁发的各类财务规定,严格按照相关法律法规进行账务处理,积极进行财务决算组织、编报、审核工作,按期完成,如实填报。

(二)本单位决算按照实际支出进行填报和公开,无瞒报、谎报、续保的情况,对于公开数据愿意随时接受相关单位、部门的监督和检察。

(三)对单位决算管理及报表设计无任何意见。

成都铁路运输检察院2017年部门决算表

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