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成都铁路运输检察院2018年部门预算公开表

发布时间: 2018-10-22 13:04:58   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

一、基本情况

成都铁路运输检察院是国家设置在铁路运输系统的专门检察机关,依法履行法律监督职能,打击铁路领域违法犯罪,保障国家法律的统一正确实施。单位内设公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、控告申诉民行检察科、案管中心、侦查监督监察科、办公室、计划财务装备科、政治处、法警队,共11个职能部门。

二、收支预算情况

按照综合预算的原则,成铁检所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1241.85万元。检察院2018年收支总预算1241.85万元,较2017年收支总预算总数增加534.53万元,主要是因为推行司法体制改革,实行检察官员额制,基本支出有一定程度增加以及新增驻所检察室与成铁看守所监控联网建设工程项目。

(一)收入预算情况

成铁检2018年收入预算1241.85万元,均为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

成铁检2018年支出预算1241.85万元,其中:基本支出914.13万元,占73.61%;项目支出327.72万元,占26.39%。

四、财政拨款收支预算情况

检察院2018年收支总预算1241.85万元,较2017年收支总预算总数增加534.53万元,主要是因为推行司法体制改革,实行检察官员额制,基本支出有一定程度增加以及新增驻所检察室与成铁看守所监控联网建设工程项目。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1241.85万元;支出包括:公共安全支出1037.28万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出70.09万元、医疗卫生与计划生育支出60.95万元、住房保障支出63.53万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

成铁检2018年一般公共预算当年拨款1241.85万元,较2017年收支总预算总数增加534.53万元,主要是因为推行司法体制改革,实行检察官员额制,基本支出有一定程度增加以及新增驻所检察室与成铁看守所监控联网建设工程项目。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

公共安全支出1037.28万元,占比83.53%;教育支出10万元,占比0.81%;社会保障和就业支出70.09万元,占比5.64%;医疗卫生与计划生育支出60.95万元,占比4.91%;住房保障支出63.53万元,占比5.12%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)2018年预算数709.56万元,主要用于主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政事务管理(项)2018年预算数319.93万元,主要用于差旅费、驻所检察室与成铁看守所监控联网建设工程项目、行政执法与刑事司法衔接工作经费、公益诉讼专项经费、自侦案件审讯室办案点经费、办公设备购置、检察人员、司法警察服装购置等。

3.公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)2018年预算数为7.79万元,主要用于反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件以及开展预防犯罪工作所发生的支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为10万元。主要用于反映单位用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数70.09万元。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数49.36万元,主要用于单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数11.59万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数63.53万元。主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成铁检2018年一般公共预算基本支出914.13万元,其中:

人员经费755.5万元,主要包括:基本工资177.39万元、津贴补贴213.51万元、奖金14.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.09万元、职工基本医疗保险缴费49.36万元、公务员医疗补助缴费11.59万元、住房公积金63.53万元、其他工资福利支出155.75万元、奖励金0.04万元。

公用经费158.63万元,主要包括:办公费27万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.3万元、水费2万元、电费15.6万元、邮电费9万元、维修(护)费1万元、租赁费6.5万元、会议费5万元、培训费10万元、劳务费23.63万元、工会经费10.59万元、福利费5.32万元、其他交通费用32.65万元、其他商品和服务支出6.04万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁检2018年“三公”经费财政拨款预算44.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费42万元。

(一)未安排因公出国(境)费用,较2017年预算相比无变化

(二)公务接待费较2017年预算持平,主要原因是成铁检认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于来我院考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算数持平,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,节能减排,厉行节约。

单位车改后保留车辆14辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车6辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费42万元,用于14辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障公诉和审判监督、行政执法与刑事司法衔接工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
成铁检2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明 

成铁检2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况

2018年,成铁检机关运行经费财政拨款预算为148.63万元,较2017年预算增加40.45万元,增长37.39%。

(二)政府采购情况

2018年,检察院政府采购预算共计31.76万元,其中:办公设备购置1万元,公车运行维护费30.76万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,车改后保留一般执勤执法用车14辆,2018年部门预算未安排购置公务用车。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

4.公共安全(类)检察(款)一般行政事务管理(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:

表1部门收支总表

表2财政拨款收支预算总表

表3财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表4一般公共预算基本支出预算表

表5一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

成都铁路运输检察院2018年部门预算公开表

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